Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/01/2025 11:40:02 | 13/01/2025 12:06:05 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Segue processo para emissão do pedido de empenho conforme 1101094 |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Segue processo para emissão do pedido de empenho conforme 1101094 | |||||
2 | 13/01/2025 12:08:13 | 14/01/2025 10:48:05 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA e PAGAMENTO |
Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA e PAGAMENTO | |||||
3 | 14/01/2025 10:48:11 | 14/01/2025 11:02:34 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Segue processo para emissão de Nota de empenho global / estoque conforme 1101687 |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Segue processo para emissão de Nota de empenho global / estoque conforme 1101687 | |||||
4 | 14/01/2025 11:02:41 | 14/01/2025 11:16:58 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE A PEDIDO |
Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE A PEDIDO | |||||
5 | 14/01/2025 11:17:03 | 14/01/2025 13:10:24 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para a emissão de Nota de empenho conforme 1101687 |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para a emissão de Nota de empenho conforme 1101687 | |||||
6 | 14/01/2025 13:10:41 | 15/01/2025 12:53:13 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 128/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 128/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
7 | 31/01/2025 13:36:24 | 03/02/2025 09:15:15 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para recebimento de material |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para recebimento de material | |||||
8 | 04/02/2025 13:23:02 | 06/02/2025 08:33:48 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTPOS HOSPITALARES LTDA - Nota de Empenho: 128/2024 - ID.1012502 - Nota Fiscal: 7.087- ID. 1119946- Valor R$: 3.606,00. |
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTPOS HOSPITALARES LTDA - Nota de Empenho: 128/2024 - ID.1012502 - Nota Fiscal: 7.087- ID. 1119946- Valor R$: 3.606,00. | |||||
9 | 06/02/2025 08:49:27 | 06/02/2025 11:00:42 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO COM PARECER E GUIA DE IR CONFORME ID |
Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO COM PARECER E GUIA DE IR CONFORME ID | |||||
10 | 06/02/2025 11:47:10 | 07/02/2025 10:35:55 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 128/2025 - NF-e Nº 000.007.087 - no valor de R$: 3.606,00. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada, sendo: 7087. Empenho: 128/2025. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento |
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 128/2025 - NF-e Nº 000.007.087 - no valor de R$: 3.606,00. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada, sendo: 7087. Empenho: 128/2025. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento | |||||
11 | 10/02/2025 14:45:26 | 14/02/2025 10:12:24 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 10. |
Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 10. | |||||
12 | 14/02/2025 12:31:47 | 14/02/2025 14:21:22 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | segue o processo para pagamento deste |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue o processo para pagamento deste | |||||
13 | 17/02/2025 13:57:39 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado e comprovantes anexos. | |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado e comprovantes anexos. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA EM UM PERÍODO DE 4 MESES .
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |