| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/02/2024 13:24:18 | 28/02/2024 07:01:07 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Segue processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme nota de reservas orçamentária anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - loa, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - ppa e a lei de diretrizes orçamentárias - ldo, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Segue processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme nota de reservas orçamentária anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - loa, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - ppa e a lei de diretrizes orçamentárias - ldo, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. | |||||
| 2 | 28/02/2024 07:01:39 | 28/02/2024 07:38:08 | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE REFERENTE A DIVERGENCIA DA QUANTIDADE DA NAD PARA OS PEDIDOS. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE REFERENTE A DIVERGENCIA DA QUANTIDADE DA NAD PARA OS PEDIDOS. | |||||
| 3 | 28/02/2024 07:41:41 | 28/02/2024 08:16:33 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Informamos que o item 22 da solicitação ID 810584 está sendo solicitado apenas 13 und que é a quantidade disponível no saldo da ATA e o item 68 está zerado por isso não está sendo solicitado. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Informamos que o item 22 da solicitação ID 810584 está sendo solicitado apenas 13 und que é a quantidade disponível no saldo da ATA e o item 68 está zerado por isso não está sendo solicitado. | |||||
| 4 | 28/02/2024 08:36:52 | 28/02/2024 10:51:30 | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria de acordo com o pedido Bioquimico Responsável AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA 20 dias consecutivos E PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria de acordo com o pedido Bioquimico Responsável AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA 20 dias consecutivos E PAGAMENTO | |||||
| 5 | 28/02/2024 10:54:06 | 29/02/2024 09:48:24 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para emissão de Notas de Empenho Global e Estoque conforme pedidos de empenho anexo. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para emissão de Notas de Empenho Global e Estoque conforme pedidos de empenho anexo. | |||||
| 6 | 29/02/2024 09:49:51 | 29/02/2024 12:18:05 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 569 a 583/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 569 a 583/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 7 | 01/03/2024 09:43:04 | 01/03/2024 10:51:15 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Segue processo para emissão de pedido de empenho do item "BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO SOLUÇAO INJETAVEL", tendo em vista que a embalagem do item é de 50 unds, logo, não é possível o envio da quantidade empenhada por força do Art. 4º, incisos VIII e XVI da Lei 5.991/73 e Art. 10 da RDC 80/06 e mais recentemente a resolução RDC 430/20, o qual veda o fracionamento de embalagens de medicamentos. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Segue processo para emissão de pedido de empenho do item "BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO SOLUÇAO INJETAVEL", tendo em vista que a embalagem do item é de 50 unds, logo, não é possível o envio da quantidade empenhada por força do Art. 4º, incisos VIII e XVI da Lei 5.991/73 e Art. 10 da RDC 80/06 e mais recentemente a resolução RDC 430/20, o qual veda o fracionamento de embalagens de medicamentos. | |||||
| 8 | 01/03/2024 10:55:24 | 05/03/2024 07:45:03 | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria conforme justificativa no despacho AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA 20 dias consecutivos E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria conforme justificativa no despacho AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA 20 dias consecutivos E PAGAMENTO. | |||||
| 9 | 05/03/2024 07:45:23 | 05/03/2024 13:38:12 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para emissão de Nota de Empenho Global e Estoque conforme Pedido de Empenho 1546. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para emissão de Nota de Empenho Global e Estoque conforme Pedido de Empenho 1546. | |||||
| 10 | 05/03/2024 13:38:28 | 06/03/2024 07:52:52 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 809/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 809/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 11 | 06/03/2024 07:53:58 | 06/03/2024 08:25:12 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE ITENS. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE ITENS. | |||||
| 12 | 06/03/2024 08:39:00 | 06/03/2024 08:43:34 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM. NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID.816070 - Nota Fiscal: 2776 - ID. 822156 - Valor R$: 17.267,20. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM. NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID.816070 - Nota Fiscal: 2776 - ID. 822156 - Valor R$: 17.267,20. | |||||
| 13 | 06/03/2024 09:07:32 | 06/03/2024 09:16:28 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM PARECER TECNICO 138 ID 822256 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 822165 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM PARECER TECNICO 138 ID 822256 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 822165 | |||||
| 14 | 08/03/2024 11:08:50 | 08/03/2024 12:44:42 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: HALEXISTAR INDUSTRIA FAARMACEUTICA - Nota de Empenho: 582/2024 - ID.816071 - Nota Fiscal: 409014 - ID.825265 - Valor R$: 24.439,20. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: HALEXISTAR INDUSTRIA FAARMACEUTICA - Nota de Empenho: 582/2024 - ID.816071 - Nota Fiscal: 409014 - ID.825265 - Valor R$: 24.439,20. | |||||
| 15 | 08/03/2024 12:53:27 | 08/03/2024 13:01:40 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM PARECER TECNICO 149 ID 825534 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 825283 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM PARECER TECNICO 149 ID 825534 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 825283 | |||||
| 16 | 11/03/2024 12:34:56 | 12/03/2024 08:57:24 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - Nota de Empenho: 573/2024 - ID.816062 - Nota Fiscal: 65.834 - ID.826770 - Valor R$: 30.666,60. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - Nota de Empenho: 573/2024 - ID.816062 - Nota Fiscal: 65.834 - ID.826770 - Valor R$: 30.666,60. | |||||
| 17 | 12/03/2024 09:19:12 | 12/03/2024 09:29:06 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM PARECER TECNICO 160 ID 827458 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 826784 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM PARECER TECNICO 160 ID 827458 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 826784 | |||||
| 18 | 12/03/2024 12:27:40 | 13/03/2024 10:42:54 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo, certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - EPP: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.776 - no valor de R$: 17.267,20. H. LIMA LOBIANCO E CIA LTDA - ME: - Empenho Nº 574/2024 - NF-e Nº 000.000.143 - no valor de R$: 9.734,00. HALEXISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: - Empenho Nº 582/2024 - NF-e Nº 000.409.014 - no valor de R$: 24.439,20 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP: - Empenho Nº 573/2024 - NF-e Nº 000.065.834 - no valor de R$: 30.666,60 Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas sendo: 2776,143, 409014 E 65834. Empenhos: 581,574, 582 E 573/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhará a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão do Documentos de Arrecadação para a Empresa que incide no IR. Então após a Emissão do Documento. Este encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo, certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - EPP: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.776 - no valor de R$: 17.267,20. H. LIMA LOBIANCO E CIA LTDA - ME: - Empenho Nº 574/2024 - NF-e Nº 000.000.143 - no valor de R$: 9.734,00. HALEXISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: - Empenho Nº 582/2024 - NF-e Nº 000.409.014 - no valor de R$: 24.439,20 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP: - Empenho Nº 573/2024 - NF-e Nº 000.065.834 - no valor de R$: 30.666,60 Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas sendo: 2776,143, 409014 E 65834. Empenhos: 581,574, 582 E 573/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhará a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão do Documentos de Arrecadação para a Empresa que incide no IR. Então após a Emissão do Documento. Este encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 19 | 13/03/2024 10:46:23 | 19/03/2024 09:21:00 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO | |||||
| 20 | 19/03/2024 09:21:17 | 19/03/2024 09:27:09 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para recebimento de itens. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para recebimento de itens. | |||||
| 21 | 19/03/2024 10:09:59 | 20/03/2024 10:15:06 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: SBS. BRASIL LTDA - SENDO: - Empenho Nº 572/2024 - NF-e Nº 000.000.722 - no valor de R$: 2.185,50. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 722. Empenho: 572/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. OBS: DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 19 |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: SBS. BRASIL LTDA - SENDO: - Empenho Nº 572/2024 - NF-e Nº 000.000.722 - no valor de R$: 2.185,50. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 722. Empenho: 572/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. OBS: DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 19 | |||||
| 22 | 22/03/2024 11:36:56 | 22/03/2024 12:22:46 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | ENCAMINHO PROCESSO A PEDIDO PARA INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: ENCAMINHO PROCESSO A PEDIDO PARA INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS. | |||||
| 23 | 25/03/2024 08:19:56 | 26/03/2024 09:18:23 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para as seguintes Empresas: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 7572 - ID.837644 - Valor R$: 28.239,00. MED VITA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - Nota de Empenho: 578/2024 - ID. 816067 - Nota Fiscal: 47.926 - ID.837644 - Valor R$: 7.200,00. N. F. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID.816058 - Nota Fiscal: 3368 - ID.837644 - Valor R$: 7.257,00. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - Nota de Empenho: 573/2024 - ID. 816062 - Nota Fiscal: 66.247 - ID.837644 - - Valor R$: 4.140,00. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para as seguintes Empresas: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 7572 - ID.837644 - Valor R$: 28.239,00. MED VITA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - Nota de Empenho: 578/2024 - ID. 816067 - Nota Fiscal: 47.926 - ID.837644 - Valor R$: 7.200,00. N. F. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID.816058 - Nota Fiscal: 3368 - ID.837644 - Valor R$: 7.257,00. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - Nota de Empenho: 573/2024 - ID. 816062 - Nota Fiscal: 66.247 - ID.837644 - - Valor R$: 4.140,00. | |||||
| 24 | 26/03/2024 09:26:47 | 26/03/2024 09:35:33 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM PARECER TECNICO 190 ID 839224 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 837976 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM PARECER TECNICO 190 ID 839224 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 837976 | |||||
| 25 | 26/03/2024 12:09:48 | 26/03/2024 12:59:13 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: L. FEREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Nota de Empenho: 583/2024 - ID. 816072 - Nota Fiscal: 9357 - ID. 839428 - Valor R$: 10,50. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: L. FEREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Nota de Empenho: 583/2024 - ID. 816072 - Nota Fiscal: 9357 - ID. 839428 - Valor R$: 10,50. | |||||
| 26 | 26/03/2024 13:06:41 | 27/03/2024 08:26:31 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM PARECER TECNICO 194 ID 839856 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 839688 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM PARECER TECNICO 194 ID 839856 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES DESTE ALMOXARIFADO ID 839688 | |||||
| 27 | 27/03/2024 09:32:49 | 27/03/2024 13:27:47 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 7743 - ID. 840918 - Valor R$: 27.959,00. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 7743 - ID. 840918 - Valor R$: 27.959,00. | |||||
| 28 | 27/03/2024 13:32:21 | 28/03/2024 07:01:26 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM PARECER TECNICO 196 ID 842078 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 840952 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM PARECER TECNICO 196 ID 842078 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 840952 | |||||
| 29 | 01/04/2024 10:01:51 | 01/04/2024 10:35:59 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - SENDO: - Empenho Nº 575/2023 - NF-e Nº 000.007.743 - no valor de R$: 27.959,00. L. FERREITA DIST. DE MEDICAMENTOS - SENDO: - Empenho Nº 583/2023 - NF-e Nº 000.009.357 - no valor de R$: 10,50. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - SENDO: - Empenho Nº 578/2023 - NF-e Nº 000.047.926 - no valor de R$: 7.200,00. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2023 - NF-e Nº 000.003.368 - no valor de R$: 7.257,00. LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 579/2023 - NF-e Nº 000.010.708 - no valor de R$: 2.034,00 LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 809/2023 - NF-e Nº 000.010.707 - no valor de R$: 226,00 HOSDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 573/2023 - NF-e Nº 000.066.247 - no valor de R$: 4.140,00 Para emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas sendo: 7743, 9357, 47926, 3368, 10708, 10707, e 66247. Empenhos: 575, 583, 578, 569, 579, 809, e 573/2023. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta havendo conformidade legal, remeterá ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Posterior, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - SENDO: - Empenho Nº 575/2023 - NF-e Nº 000.007.743 - no valor de R$: 27.959,00. L. FERREITA DIST. DE MEDICAMENTOS - SENDO: - Empenho Nº 583/2023 - NF-e Nº 000.009.357 - no valor de R$: 10,50. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - SENDO: - Empenho Nº 578/2023 - NF-e Nº 000.047.926 - no valor de R$: 7.200,00. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2023 - NF-e Nº 000.003.368 - no valor de R$: 7.257,00. LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 579/2023 - NF-e Nº 000.010.708 - no valor de R$: 2.034,00 LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 809/2023 - NF-e Nº 000.010.707 - no valor de R$: 226,00 HOSDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 573/2023 - NF-e Nº 000.066.247 - no valor de R$: 4.140,00 Para emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas sendo: 7743, 9357, 47926, 3368, 10708, 10707, e 66247. Empenhos: 575, 583, 578, 569, 579, 809, e 573/2023. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta havendo conformidade legal, remeterá ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Posterior, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento | |||||
| 30 | 04/04/2024 12:31:42 | 04/04/2024 12:44:23 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | ENCMAINHO PROCESSO A PEDIDO PARA INSERIR NOTAS. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: ENCMAINHO PROCESSO A PEDIDO PARA INSERIR NOTAS. | |||||
| 31 | 05/04/2024 07:24:22 | 05/04/2024 09:56:32 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: ANJOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 570/2024 - NF-e Nº 000.010.897 - no valor de R$: 10.815,00. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 10.897. Empenho: 570/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior, encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: ANJOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 570/2024 - NF-e Nº 000.010.897 - no valor de R$: 10.815,00. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 10.897. Empenho: 570/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior, encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 32 | 08/04/2024 08:04:25 | 08/04/2024 12:02:32 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 31. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 31. | |||||
| 33 | 09/04/2024 13:14:50 | 09/04/2024 13:43:42 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE ITENS, POSTERIOS DEVOLVER PARA ESTA SECRETARIA. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE ITENS, POSTERIOS DEVOLVER PARA ESTA SECRETARIA. | |||||
| 34 | 10/04/2024 06:56:47 | 10/04/2024 10:55:07 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 2896 - ID. 853361 - Valor R$: 15.242,000. MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 2903 - ID. 853361 - Valor R$: 4.560,00. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 2896 - ID. 853361 - Valor R$: 15.242,000. MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 2903 - ID. 853361 - Valor R$: 4.560,00. | |||||
| 35 | 10/04/2024 10:59:47 | 10/04/2024 11:05:23 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM PARECER TECNICO 222 ID 853997 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 853363 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM PARECER TECNICO 222 ID 853997 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 853363 | |||||
| 36 | 10/04/2024 12:57:44 | 11/04/2024 09:22:55 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor da empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.896 - no valor de R$: 15.242,00. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.903 - no valor de R$: 4.560,00. Para atendimento ao enunciado no Despacho Integrado 33. Posterior encaminhar ao Conselho de Saúde código 027 para emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 2896 e 2903. Empenho: 581/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor da empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.896 - no valor de R$: 15.242,00. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.903 - no valor de R$: 4.560,00. Para atendimento ao enunciado no Despacho Integrado 33. Posterior encaminhar ao Conselho de Saúde código 027 para emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 2896 e 2903. Empenho: 581/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 37 | 11/04/2024 09:44:16 | 12/04/2024 10:58:38 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA RECOLHIMENTOS. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECOLHIMENTOS. | |||||
| 38 | 12/04/2024 11:09:25 | 12/04/2024 11:15:58 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO. | |||||
| 39 | 12/04/2024 11:41:53 | 12/04/2024 12:15:23 | SEMSAU/TESOURARIA | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Segue para atender parecer técnico 194, posterior encaminhar ao SCI para análise dos Pedidos de Liquidação e Pagamento 330 e 343. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Segue para atender parecer técnico 194, posterior encaminhar ao SCI para análise dos Pedidos de Liquidação e Pagamento 330 e 343. | |||||
| 40 | 12/04/2024 12:16:15 | 15/04/2024 09:26:47 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CONFORME DESPACHO ID |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CONFORME DESPACHO ID | |||||
| 41 | 15/04/2024 09:37:03 | 15/04/2024 12:06:09 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | Aportou-se nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para analise quanto os procedimentos para efetuar o pagamento da despesa, referente aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal para o período de 120 dias. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.896 - no valor de R$: 15.242,00. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.903 - no valor de R$: 4.560,00. Pedido de Liquidação / Pagamento 343 Processo: 771/2024 (ID 855427). Consta a emissão do Termo do Conselho de Averiguação dos Materiais entregues referentes as Notas Fiscais: 7743, 9357, 47926, 3368, 10708, 10707 e 66247.Empenho 575, 583, 578, 569, 579, 809 e 573/2023. Nota de lançamentos dos materiais, emitida pelo Setor de Almoxarifado. (ID 849021), FLs. 1/3 A despesa foi liquidada (ID 854683), referente as notas fiscais, citada acima. Feita a verificação dos direitos adquiridos pelo credor conforme documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovantes da entrega dos medicamentos. Portanto no que diz respeito ao pagamento, orientamos a deverá efetuar pois se trata de cumprimento das obrigações das partes. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Aportou-se nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para analise quanto os procedimentos para efetuar o pagamento da despesa, referente aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal para o período de 120 dias. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.896 - no valor de R$: 15.242,00. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.903 - no valor de R$: 4.560,00. Pedido de Liquidação / Pagamento 343 Processo: 771/2024 (ID 855427). Consta a emissão do Termo do Conselho de Averiguação dos Materiais entregues referentes as Notas Fiscais: 7743, 9357, 47926, 3368, 10708, 10707 e 66247.Empenho 575, 583, 578, 569, 579, 809 e 573/2023. Nota de lançamentos dos materiais, emitida pelo Setor de Almoxarifado. (ID 849021), FLs. 1/3 A despesa foi liquidada (ID 854683), referente as notas fiscais, citada acima. Feita a verificação dos direitos adquiridos pelo credor conforme documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovantes da entrega dos medicamentos. Portanto no que diz respeito ao pagamento, orientamos a deverá efetuar pois se trata de cumprimento das obrigações das partes. | |||||
| 42 | 15/04/2024 12:25:56 | 15/04/2024 13:13:28 | SEMSAU/TESOURARIA | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Segue para análise quanto ao pedido de pagamento 330. Posterior encaminhar para emissão de guia de IR, conforme parecer técnico 160, 190 e 196. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Segue para análise quanto ao pedido de pagamento 330. Posterior encaminhar para emissão de guia de IR, conforme parecer técnico 160, 190 e 196. | |||||
| 43 | 15/04/2024 13:18:13 | 15/04/2024 14:12:30 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo para solicitar a liquidação da despesa. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo para solicitar a liquidação da despesa. | |||||
| 44 | 15/04/2024 14:12:55 | 16/04/2024 11:53:08 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Segue processo informado que o pedido de liquidação foi informado no ID 852398 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo informado que o pedido de liquidação foi informado no ID 852398 | |||||
| 45 | 16/04/2024 12:10:46 | 16/04/2024 12:36:05 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | Após análise ao processo, restou demonstrado os direitos adquiridos pelo credor, conforme documentos comprobatórios do respectivo crédito. Desta forma a administração poderá efetuar o referido pagamento, pois se trata do cumprimento dos direitos e deveres pactuados entre as partes. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Após análise ao processo, restou demonstrado os direitos adquiridos pelo credor, conforme documentos comprobatórios do respectivo crédito. Desta forma a administração poderá efetuar o referido pagamento, pois se trata do cumprimento dos direitos e deveres pactuados entre as partes. | |||||
| 46 | 16/04/2024 12:36:11 | 16/04/2024 12:59:10 | SEMSAU/TESOURARIA | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Ante solicitado no despacho integrado 42. Segue para emissão de guia de IR, conforme parecer técnico 160, 190 e 196. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Ante solicitado no despacho integrado 42. Segue para emissão de guia de IR, conforme parecer técnico 160, 190 e 196. | |||||
| 47 | 16/04/2024 13:12:47 | 16/04/2024 13:16:59 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE ANEXO AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO CONFORME SOLICITADO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE ANEXO AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO CONFORME SOLICITADO. | |||||
| 48 | 16/04/2024 13:17:06 | 16/04/2024 13:50:53 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue para atualizar certidões, posterior retomar para concluir os pagamentos. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue para atualizar certidões, posterior retomar para concluir os pagamentos. | |||||
| 49 | 16/04/2024 13:54:06 | 17/04/2024 08:07:57 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM CERTIDÃO ATUALIZADA ,PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM CERTIDÃO ATUALIZADA ,PARA PAGAMENTO. | |||||
| 50 | 17/04/2024 08:59:46 | 17/04/2024 09:59:03 | SEMSAU/TESOURARIA | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Segue para emissão de guia IR conforme parecer técnico 138 e 149. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Segue para emissão de guia IR conforme parecer técnico 138 e 149. | |||||
| 51 | 17/04/2024 10:00:47 | 17/04/2024 10:13:08 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO. | |||||
| 52 | 18/04/2024 08:03:10 | 18/04/2024 08:25:20 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado atendido aos pedidos de pagamento 852398 e 855427 Ressalvamos que consta nos autos nota de liquidação nº 570/1, no entanto não há formalizado o pedido de pagamento. Vale ainda salientar que foi necessário solicitar a emissão da guia de IR do Parecer técnico 190, no entanto a GUIA 190 1 (859997) não está com pagamento realizado, tendo vista que não foi solicitado a liquidação e pagamento da despesa. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado atendido aos pedidos de pagamento 852398 e 855427 Ressalvamos que consta nos autos nota de liquidação nº 570/1, no entanto não há formalizado o pedido de pagamento. Vale ainda salientar que foi necessário solicitar a emissão da guia de IR do Parecer técnico 190, no entanto a GUIA 190 1 (859997) não está com pagamento realizado, tendo vista que não foi solicitado a liquidação e pagamento da despesa. | |||||
| 53 | 18/04/2024 09:24:54 | 18/04/2024 09:50:01 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA RECOLHIMENTOS. E análise de possíveis débitos em nome da empresa ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ? EPP CNPJ 31.151.224/0001-28. Posterior encaminhar ao SCI para análise do Pedido de Liquidação e Pagamento 381. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECOLHIMENTOS. E análise de possíveis débitos em nome da empresa ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ? EPP CNPJ 31.151.224/0001-28. Posterior encaminhar ao SCI para análise do Pedido de Liquidação e Pagamento 381. | |||||
| 54 | 18/04/2024 09:50:08 | 18/04/2024 11:41:49 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | SEGUE PROCESSO PARA ANÁLISE TRIBUTO IR. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANÁLISE TRIBUTO IR. | |||||
| 55 | 18/04/2024 11:41:58 | 18/04/2024 11:45:31 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE A PEDIDO |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE A PEDIDO | |||||
| 56 | 18/04/2024 11:45:41 | 18/04/2024 11:49:10 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para recebimento de itens. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para recebimento de itens. | |||||
| 57 | 18/04/2024 12:23:02 | 18/04/2024 15:25:41 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 8076 - ID. 862159 - Valor R$: 11.137,00. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 8076 - ID. 862159 - Valor R$: 11.137,00. | |||||
| 58 | 18/04/2024 15:31:51 | 19/04/2024 07:46:49 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM 862396 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 862174 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM 862396 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 862174 | |||||
| 59 | 19/04/2024 08:12:27 | 22/04/2024 08:42:39 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - SENDO: - Empenho Nº 575/2024 - NF-e Nº 000.008.076 - no valor de R$: 11.137,00. Para conclusão das despesas já programadas. Posterior encaminhar ao Conselho de saúde para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 8076. Empenho: 575/2024. Este encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. O qual encaminhará a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Posterior, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - SENDO: - Empenho Nº 575/2024 - NF-e Nº 000.008.076 - no valor de R$: 11.137,00. Para conclusão das despesas já programadas. Posterior encaminhar ao Conselho de saúde para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 8076. Empenho: 575/2024. Este encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. O qual encaminhará a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Posterior, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 60 | 24/04/2024 10:14:55 | 24/04/2024 10:28:08 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue processo para emissão de Termo de Averiguação da Nota Fisca ID: 862159 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue processo para emissão de Termo de Averiguação da Nota Fisca ID: 862159 | |||||
| 61 | 25/04/2024 09:17:11 | 25/04/2024 11:10:54 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 59. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 59. | |||||
| 62 | 25/04/2024 11:38:53 | 26/04/2024 08:35:09 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA RECOLHIMENTOS. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECOLHIMENTOS. | |||||
| 63 | 26/04/2024 08:36:03 | 26/04/2024 08:40:35 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO. | |||||
| 64 | 26/04/2024 08:40:40 | 26/04/2024 08:59:17 | SEMSAU/TESOURARIA | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Segue para análise e parecer. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Segue para análise e parecer. | |||||
| 65 | 26/04/2024 11:01:54 | 26/04/2024 11:07:15 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. | |||||
| 66 | 29/04/2024 07:47:53 | 29/04/2024 09:31:41 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 67 | 29/04/2024 09:36:00 | 29/04/2024 12:35:49 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo para pagamento conforme autorização do ID 861659 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento conforme autorização do ID 861659 | |||||
| 68 | 29/04/2024 12:35:54 | 29/04/2024 12:50:26 | SEMSAU/TESOURARIA | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Segue para análise e parecer. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Segue para análise e parecer. | |||||
| 69 | 29/04/2024 13:00:45 | 29/04/2024 13:11:42 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento (ID 861659), encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento (ID 861659), encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. | |||||
| 70 | 29/04/2024 17:19:13 | 30/04/2024 07:59:45 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 71 | 02/05/2024 14:04:42 | 03/05/2024 07:06:36 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para certificar recebimento de materiais. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para certificar recebimento de materiais. | |||||
| 72 | 03/05/2024 09:43:09 | 06/05/2024 11:34:59 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para as seguintes Empresas: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 7920 - ID. 874665 Valor R$: 2.780,00. EXEMPLAMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - Nota de Empenho: 580/2024 - ID. 816069 - Nota Fiscal: 14414 - ID. 874665 - Valor R$: 21.666,60. MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - - Nota Fiscal: 2936 - ID. 874665 - Valor R$: 1.950,00. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para as seguintes Empresas: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - Nota de Empenho: 575/2024 - ID. 816064 - Nota Fiscal: 7920 - ID. 874665 Valor R$: 2.780,00. EXEMPLAMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - Nota de Empenho: 580/2024 - ID. 816069 - Nota Fiscal: 14414 - ID. 874665 - Valor R$: 21.666,60. MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - - Nota Fiscal: 2936 - ID. 874665 - Valor R$: 1.950,00. | |||||
| 73 | 06/05/2024 11:39:59 | 06/05/2024 13:27:06 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM 877139 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 875077 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM 877139 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 875077 | |||||
| 74 | 07/05/2024 11:22:12 | 08/05/2024 10:52:14 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: EXEMPLAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SENDO: - Empenho Nº 580/2024 - NF-e Nº 000.014.414 - no valor de R$: 21.666,60. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.936 - no valor de R$: 1.950,00. INPHARMA HOSPITALAR LTDA - SENDO: - Empenho Nº 575/2024 - NF-e Nº 000.007.920 - no valor de R$: 2.780,00. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.004.261 - no valor de R$: 146,70. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 14414, 2936, 7920e 4261. Empenhos: 580, 581, 575, e 569/2024. Posterior encaminhar a Secretaria de Origem, para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta encaminhara a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Então posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: EXEMPLAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SENDO: - Empenho Nº 580/2024 - NF-e Nº 000.014.414 - no valor de R$: 21.666,60. MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.002.936 - no valor de R$: 1.950,00. INPHARMA HOSPITALAR LTDA - SENDO: - Empenho Nº 575/2024 - NF-e Nº 000.007.920 - no valor de R$: 2.780,00. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.004.261 - no valor de R$: 146,70. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 14414, 2936, 7920e 4261. Empenhos: 580, 581, 575, e 569/2024. Posterior encaminhar a Secretaria de Origem, para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta encaminhara a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Então posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 75 | 14/05/2024 09:04:17 | 16/05/2024 09:21:23 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 74. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 74. | |||||
| 76 | 16/05/2024 10:52:24 | 16/05/2024 11:41:18 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Segue processo para recolhimento de guias, posterior para pagamento de acordo com autorização no ID 886432. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Segue processo para recolhimento de guias, posterior para pagamento de acordo com autorização no ID 886432. | |||||
| 77 | 16/05/2024 11:41:30 | 20/05/2024 08:09:47 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA QUE SEJA CITADO O ID DO PARECER TÉCNICO QUE DEVERÁ SER RECOLHIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE RECEITAS. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA QUE SEJA CITADO O ID DO PARECER TÉCNICO QUE DEVERÁ SER RECOLHIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE RECEITAS. | |||||
| 78 | 20/05/2024 08:10:04 | 20/05/2024 09:12:13 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE O PROCESSO PARA RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS PARECER TECNICO NO ID |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS PARECER TECNICO NO ID | |||||
| 79 | 20/05/2024 09:15:05 | 20/05/2024 16:07:34 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF DE ACORDO COM O ID |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF DE ACORDO COM O ID | |||||
| 80 | 20/05/2024 16:07:41 | 21/05/2024 07:38:11 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue para análise e parecer. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue para análise e parecer. | |||||
| 81 | 22/05/2024 10:00:49 | 22/05/2024 10:22:52 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | segue o processo "Para análise e parecer" |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: segue o processo "Para análise e parecer" | |||||
| 82 | 22/05/2024 10:29:20 | 22/05/2024 11:57:59 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. | |||||
| 83 | 23/05/2024 08:34:00 | 23/05/2024 08:54:07 | SEMSAU/TESOURARIA | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Segue para emissão de guia IR conforme parecer técnico 878193 no valor de R$ 1,76. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Segue para emissão de guia IR conforme parecer técnico 878193 no valor de R$ 1,76. | |||||
| 84 | 23/05/2024 09:03:58 | 23/05/2024 11:22:40 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA ANÁLISE DA LIQUIDAÇÃO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANÁLISE DA LIQUIDAÇÃO. | |||||
| 85 | 23/05/2024 11:27:56 | 23/05/2024 11:59:59 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | segue o processso para emitir guia no valor de R$1,76 conforme parecer tecnico no |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: segue o processso para emitir guia no valor de R$1,76 conforme parecer tecnico no | |||||
| 86 | 23/05/2024 12:01:04 | 23/05/2024 12:02:49 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF ATUALIZADA CONFORME ID 8892845 |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF ATUALIZADA CONFORME ID 8892845 | |||||
| 87 | 24/05/2024 08:32:30 | 24/05/2024 12:05:03 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 88 | 27/05/2024 08:35:52 | 27/05/2024 08:40:06 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | segue o processo para inserir notas ficais. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: segue o processo para inserir notas ficais. | |||||
| 89 | 27/05/2024 08:54:50 | 27/05/2024 10:04:36 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID. 816058 - Nota Fiscal: 4458 - ID. 894609 - Valor R$: 85,51. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID. 816058 - Nota Fiscal: 4458 - ID. 894609 - Valor R$: 85,51. | |||||
| 90 | 27/05/2024 10:10:40 | 27/05/2024 10:13:42 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM 894842 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 894635 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM 894842 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 894635 | |||||
| 91 | 27/05/2024 10:20:34 | 28/05/2024 11:10:33 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: N.F. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.004.458 - no valor de R$: 85,51. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 4458. Empenho: 569/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: N.F. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.004.458 - no valor de R$: 85,51. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 4458. Empenho: 569/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 92 | 29/05/2024 13:13:39 | 06/06/2024 12:49:23 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 91. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 91. | |||||
| 93 | 07/06/2024 09:37:06 | 07/06/2024 10:33:25 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | segue o processo para tirar guias conforme parecer tecnico 348 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: segue o processo para tirar guias conforme parecer tecnico 348 | |||||
| 94 | 07/06/2024 10:35:54 | 07/06/2024 10:46:57 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO. | |||||
| 95 | 10/06/2024 08:04:55 | 11/06/2024 11:27:47 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 96 | 11/06/2024 11:27:56 | 12/06/2024 07:02:32 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | segue o processo para inserir notas ficais |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: segue o processo para inserir notas ficais | |||||
| 97 | 12/06/2024 10:28:04 | 13/06/2024 11:44:01 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: CLM. FARMA COMERCIO E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 577/2024 - NF-e Nº 000.003.989 - no valor de R$: 12.953,30. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 3989. Empenho: 577/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: CLM. FARMA COMERCIO E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 577/2024 - NF-e Nº 000.003.989 - no valor de R$: 12.953,30. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 3989. Empenho: 577/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Controladoria Interna, para Análise e Parecer. Esta havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 98 | 17/06/2024 07:46:12 | 17/06/2024 12:22:13 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 97. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 97. | |||||
| 99 | 18/06/2024 09:53:28 | 18/06/2024 09:54:10 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para recebimento de materiais |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para recebimento de materiais | |||||
| 100 | 18/06/2024 12:39:43 | 19/06/2024 10:51:02 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 3120 - ID. 914872 - Valor R$: 6.300,00. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 3120 - ID. 914872 - Valor R$: 6.300,00. | |||||
| 101 | 19/06/2024 10:54:00 | 19/06/2024 10:59:56 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM 916556 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 915542 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM 916556 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 915542 | |||||
| 102 | 19/06/2024 13:22:50 | 20/06/2024 12:01:35 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: NF. FARMACÉUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID. 816058 - Nota Fiscal: 5281 - ID. 917135 - Valor R$: 599,40. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: NF. FARMACÉUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID. 816058 - Nota Fiscal: 5281 - ID. 917135 - Valor R$: 599,40. | |||||
| 103 | 20/06/2024 12:04:22 | 20/06/2024 12:53:03 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM 918218 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 917256 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM 918218 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 917256 | |||||
| 104 | 20/06/2024 12:58:07 | 21/06/2024 09:51:11 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.003.120 - no valor de R$: 6.300,00. N.F. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.005.281 - no valor de R$: 599,40. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 3120 e 5281. Empenhos: 581 e 569/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MEDICAL FARM NORTE COMÉRCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.003.120 - no valor de R$: 6.300,00. N.F. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.005.281 - no valor de R$: 599,40. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 3120 e 5281. Empenhos: 581 e 569/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 105 | 24/06/2024 11:53:42 | 25/06/2024 09:03:32 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. | |||||
| 106 | 27/06/2024 07:49:27 | 27/06/2024 07:52:58 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | segue o processo para inserir nota fiscal; |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: segue o processo para inserir nota fiscal; | |||||
| 107 | 27/06/2024 10:48:53 | 01/07/2024 08:10:04 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor da empresa: JGM. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SENDO: - Empenho Nº 576/2024 - NF-e Nº 000.001.909 - no valor de R$: 2.668,60. JGM. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SENDO: - Empenho Nº 576/2024 - NF-e Nº 000.002.268 - no valor de R$: 1.312,50. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 1909 e 2268. Empenho: 576/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor da empresa: JGM. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SENDO: - Empenho Nº 576/2024 - NF-e Nº 000.001.909 - no valor de R$: 2.668,60. JGM. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SENDO: - Empenho Nº 576/2024 - NF-e Nº 000.002.268 - no valor de R$: 1.312,50. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 1909 e 2268. Empenho: 576/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 108 | 02/07/2024 09:07:22 | 02/07/2024 13:20:52 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 107. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 107. | |||||
| 109 | 08/07/2024 08:48:36 | 08/07/2024 09:57:06 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | segue o processo ao controle interno para analise referente ao pedido de liquidação/pagamento e posterior encaminhar ao pagamento. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: segue o processo ao controle interno para analise referente ao pedido de liquidação/pagamento e posterior encaminhar ao pagamento. | |||||
| 110 | 08/07/2024 10:30:45 | 09/07/2024 10:03:02 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Considerando que consta nota fiscal, nota de lançamento no almoxarifado, termo de averiguação, e nota de liquidação, e pedido de liquidação/pagamento, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. | |||||
| 111 | 09/07/2024 15:03:33 | 10/07/2024 09:26:15 | SEMSAU/TESOURARIA | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Encaminhamos para emissao das Guias do Parecer tecnico ID 916556 e 918218 |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Encaminhamos para emissao das Guias do Parecer tecnico ID 916556 e 918218 | |||||
| 112 | 10/07/2024 09:28:16 | 10/07/2024 10:09:36 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM AS GUIAS DE IRRF EM ANEXO. | |||||
| 113 | 11/07/2024 17:23:58 | 11/07/2024 17:27:17 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO | |||||
| 114 | 11/07/2024 17:27:26 | 11/07/2024 17:27:48 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | AJUSTE |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: AJUSTE | |||||
| 115 | 11/07/2024 17:28:32 | 12/07/2024 09:54:53 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHAMENTO |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHAMENTO | |||||
| 116 | 12/07/2024 14:10:10 | 26/07/2024 10:18:09 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para recebimento de material |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para recebimento de material | |||||
| 117 | 29/07/2024 16:43:14 | 30/07/2024 09:05:24 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para as seguintes Empresas: MEDICAL FARM NORTE COMERCIKO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 3454 - ID. 952295 - Valor R$: 1.055,50. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID. 816058 - Nota Fiscal: 6068 - ID. 952295 - Valor R$: 13,40. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para as seguintes Empresas: MEDICAL FARM NORTE COMERCIKO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 3454 - ID. 952295 - Valor R$: 1.055,50. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - Nota de Empenho: 569/2024 - ID. 816058 - Nota Fiscal: 6068 - ID. 952295 - Valor R$: 13,40. | |||||
| 118 | 30/07/2024 09:09:00 | 01/08/2024 10:39:47 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE COM 953587 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 952858 |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE COM 953587 PARA SER LIQUIDADO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTE ALMOXARIFADO ID 952858 | |||||
| 119 | 02/08/2024 10:32:38 | 06/08/2024 10:02:03 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.003.454 - no valor de R$: 1.055,50. JGM. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SENDO: - Empenho Nº 576/2024 - NF-e Nº 000.002.290 - no valor de R$: 4.312,50. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.006.068 - no valor de R$: 13,40. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 3454, 2290 e 6068. Empenhos: 581, 576 e 569/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.003.454 - no valor de R$: 1.055,50. JGM. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SENDO: - Empenho Nº 576/2024 - NF-e Nº 000.002.290 - no valor de R$: 4.312,50. NF. FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 569/2024 - NF-e Nº 000.006.068 - no valor de R$: 13,40. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 3454, 2290 e 6068. Empenhos: 581, 576 e 569/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 120 | 07/08/2024 08:51:04 | 12/08/2024 08:46:38 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 119. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 119. | |||||
| 121 | 13/08/2024 16:32:31 | 14/08/2024 09:40:01 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para cumprimento da autorização no ID 968282 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para cumprimento da autorização no ID 968282 | |||||
| 122 | 14/08/2024 09:40:32 | 15/08/2024 10:11:17 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Anulação de saldo da Nota de Empenho nº 575/2024, para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Anulação de saldo da Nota de Empenho nº 575/2024, para prosseguimento. | |||||
| 123 | 16/08/2024 07:43:11 | 16/08/2024 12:20:54 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Segue os autos para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Segue os autos para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 124 | 16/08/2024 12:21:00 | 16/08/2024 12:26:30 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DA GUIA DE IRRF. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DA GUIA DE IRRF. | |||||
| 125 | 16/08/2024 12:33:34 | 16/08/2024 13:03:03 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO | |||||
| 126 | 20/08/2024 09:13:21 | 30/08/2024 09:29:28 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 127 | 12/11/2024 10:42:17 | 12/11/2024 10:54:20 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue os autos apra recebimento de material. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue os autos apra recebimento de material. | |||||
| 128 | 27/11/2024 07:05:42 | 17/12/2024 11:25:19 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE O PROCESSO, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE O PROCESSO, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | |||||
| 129 | 24/01/2025 09:40:56 | 03/02/2025 09:30:50 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue os autos para manifestação do setor competente, referente ao ID.: 1110550 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue os autos para manifestação do setor competente, referente ao ID.: 1110550 | |||||
| 130 | 04/02/2025 09:15:31 | 05/02/2025 12:10:11 | DA - Departamento de Almoxarifado | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 3694- ID. 1119778- Valor R$:450,00. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - Nota de Empenho: 581/2024 - ID. 816070 - Nota Fiscal: 3694- ID. 1119778- Valor R$:450,00. | |||||
| 131 | 05/02/2025 12:22:12 | 06/02/2025 07:30:40 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO COM PARECER E GUIA DE IRRF CONFORME ID |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO COM PARECER E GUIA DE IRRF CONFORME ID | |||||
| 132 | 06/02/2025 10:32:45 | 06/02/2025 11:24:18 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entrada dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.003.694 - no valor de R$: 450,00. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada, sendo: 3694. Empenho: 581/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entrada dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 581/2024 - NF-e Nº 000.003.694 - no valor de R$: 450,00. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada, sendo: 3694. Empenho: 581/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento | |||||
| 133 | 07/02/2025 10:01:44 | 10/02/2025 08:11:48 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 132. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 132. | |||||
| 134 | 11/02/2025 08:56:49 | 11/02/2025 09:19:39 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | segue o processo para pagamento deste |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue o processo para pagamento deste | |||||
| 135 | 12/02/2025 08:58:44 | 17/02/2025 10:10:54 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com pagamento efetuado e comprovantes anexos. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com pagamento efetuado e comprovantes anexos. | |||||
| 136 | 21/02/2025 08:36:47 | 03/04/2025 14:47:45 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Prezado (a); Encaminho os autos para manifestação se houve os recebimentos dos materiais conforme saldos dos empenhos citados na id-1132491 emitida no dia 17/02/2024, se não houve a entrega favor devolver os autos para demais tramites cabíveis. Tendo em vista que o mesmo foi encaminhado ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE para recebimento e emissão do termo no dia 06/02/2025 e encaminhado a esta secretaria para pagamento dia 07/02/2025 conforme id-1125798. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Prezado (a); Encaminho os autos para manifestação se houve os recebimentos dos materiais conforme saldos dos empenhos citados na id-1132491 emitida no dia 17/02/2024, se não houve a entrega favor devolver os autos para demais tramites cabíveis. Tendo em vista que o mesmo foi encaminhado ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE para recebimento e emissão do termo no dia 06/02/2025 e encaminhado a esta secretaria para pagamento dia 07/02/2025 conforme id-1125798. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||